О клиенте

ОАО «Экстра М» — одно из крупнейших предприятий макаронной промышленности в Москве и один из ведущих производителей макаронных изделий на рынке РФ. С 2011 г. акционер «Экстра М» — компания De Cecco, ведущий международный итальянский производитель высококачественных макаронных изделий и оливкового масла.

Сегодня «Экстра М» производит продукцию под торговыми марками: De Cecco (Италия), Pasteroni (Италия/Россия), «Знатные», «Экстра М», «Саоми» (Россия) и др.

Предпосылки проекта

Основные процессы S&OP финансовый отдел вел в Excel. С ростом компании процессы планирования усложнялись, трудозатраты на них постоянно росли. В Excel становилось «тесно», инструмент не справлялся с обработкой крупных объемов данных, а его функционал и производительность были ограничены. Кроме того, отсутствовала целостность данных, много времени уходило на ручную обработку показателей, сохранялась высокая вероятность человеческой ошибки.

Необходимость в автоматизации процесса S&OP назрела еще и благодаря стремлению руководства улучшить управляемость бизнесом, создать сквозной процесс планирования от продаж и производства до закупки, логистики и учета персонала. Это обеспечило бы компании гибкость и возможность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.

Исходные данные проекта:

·        потребность в единой связанной структуре данных по продажам, производству, логистике;

·        сложности при использовании анализа «что если», из-за которых было невозможно сравнивать версии и эффективно хранить данные;

·        ручной ввод и консолидация данных требовали большого объема работы, длительного цикла сбора и корректировки информации. Сохранялся высокий риск ошибок при сборе или агрегации данных;

·        инструмент для сбора прогноза продаж не решал задачу детализации до нужных срезов данных по SKU и контрагентам в сочетании с прогнозной аналитикой;

·        данные были распределены по множеству источников и хранились в разнообразных форматах;

·        изменять и дорабатывать текущую систему стало дорого и сложно.

Решение

Команда «ОптиТим Консалтинг» внедрила систему планирования объемов продаж и формирования отчетности по менеджерам в различных разрезах аналитики. Это позволило проводить прогнозирование продаж по всем нужным аналитикам и сопоставлять прогнозы с планированием производства и закупками материалов.

Результаты проекта

За три месяца удалось повысить прозрачность и скорость планирования, снизить трудозатраты, автоматизировать процесс управления производством. Руководители получили более удобный доступ к актуальным данным и отчетам.

У каждого специалиста появился свой персональный рабочий стол, где помимо основных рабочих форм, он может найти такую полезную для себя информацию, как исторические данные по продажам, текущий размер собственной премии и т. д. В блок прогнозирования продаж были внедрены системы согласования планов и расчета KPI, на которые завязан расчет премирования менеджеров. Также был построен блок управления производством: при составлении графиков менеджер точно знает, с какого времени и какой объем продукции готов к переходу на фасовку, видит актуальные данные о доступности производственных линий и объемов сырья.

Что изменилось:

·        настроили полный цикл обмена данными между Optimacros и 1С, что упростило работу менеджеров в учетной системе;

·        усовершенствовали блок управления производством;

·        внедрили новый функционал в блок прогнозирования продаж;

·        реализовали систему учета запасов в натуральном и стоимостном выражении;

·        добавили дополнительный блок расчета персонала, необходимого для вывода в смену.

Отзыв клиента

«Для автоматизации процесса S&OP нам нужна была система-аналог Anaplan. Выбор сделали в пользу российской платформы Optimacros. Главное преимущество — система представляет собой self-конструктор. Сразу после установки ПО можно поддерживать и развивать своими силами, какие-то серьезные технические навыки для этого не нужны.

Благодаря гибкости Optimacros, в ходе проекта удалось сохранить привычный пользовательский опыт: выгрузка производственных графиков из Optimacros в Excel была настроена таким образом, чтобы выгружаемый файл полностью сохранял свой первоначальный, привычный для работников производства вид».

Елена Бородина, финансовый директор компании «Экстра М»